如果酒店发票开错了，可以采取以下步骤处理：
当月发现发票开错
将开错的发票交给财务部门，并盖作废章，留作备查。然后重新开具一张正确的发票。
隔月且在认证有效期内发现发票开错
让对方单位出具未抵扣的证明。
单位向当地税务部门提出书面申请，经税务部门核实后同意并提供能开支具销项负数的发票，即可重开。
由于酒店原因开错发票
你方有权要求酒店重开发票。如果是由于你方原因开错发票，则可能存在过错，需要赔偿重新开票给对方带来的损失。
跨月且需要重开发票
先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发票冲减原来的错票，然后重新开具一张正确的发票。同时，将开错的发票交给财务部门盖作废章，留作备查。
建议
及时沟通：一旦发现发票开错，应尽快与酒店财务部门联系，说明情况。
保留证据：确保保存好所有相关文件，包括作废的发票和沟通记录，以备后续使用。
遵循流程：按照税务部门的规定和流程进行重开发票，确保合法合规。
通过以上步骤，可以有效地处理酒店发票开错的问题，并确保财务和税务的准确性。
