发票报销的付款流程如下：
开具发票和取得合法凭证
在消费或发生交易后，及时向商家索取相关发票。
确保发票是合法、真实、有效的凭证。
粘贴原始凭证
将取得的发票和其他相关原始凭证粘贴在报销单上。
填写报销单并编号
根据原始凭证发生的交易时间分类，详细填写报销单，并确保每张报销单都有唯一的编号。
审批流程
报销单必须经过上级领导的批准。根据公司的层级和授权制度，报销申请可能会经过一级或多级审批人员的审批。
财务审核
经领导批准后，财务人员需要对单据和报销标准进行复核，确保所有费用符合公司的报销政策和财务规定。
付款操作
财务部门根据审批通过的报销单进行付款操作。付款方式可以是现金、银行转账或支票等，具体根据公司的财务规定和报销人的要求确定。
记账处理
财务人员在付款后，将报销单归档，并更新财务系统中的相关数据，确保账目清晰、准确。
建议
确保合规性：在发票报销过程中，务必遵守公司的财务政策和相关税法规定，确保所有发票和凭证的合法性和真实性。
细化流程：不同公司的报销流程可能有所不同，建议根据公司的实际情况制定详细的报销流程，并在实际操作中严格遵守。
提高效率：优化报销流程，减少不必要的环节，提高报销效率，确保员工能够及时获得报销款项。
