填写发票时，请遵循以下步骤和注意事项：
发票基本信息填写
发票名称、代码和号码：
填写发票的名称、代码和号码。
客户信息：
包括客户名称、开户行名称和账号。
商品或服务信息：
详细描述销售的货物或提供的服务，包括名称、规格型号、单位、数量、单价等。
开票单位和日期：
填写开票单位的名称和开票的日期。
金额和税额：
计算并填写不含税金额、税率和税额。
发票填写注意事项
确保所有信息准确无误，包括公司名称、地址、开票日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
发票联次通常包括发票联、抵扣联和记账联，根据实际需要交给对应的接收方。
若发票作废，需注明“作废”字样。
发票应加盖财务专用章或发票专用章。
发票填写应规范、齐全、清晰，并按规定时限、顺序、栏目填写。
特殊发票填写
增值税专用发票：需要填写购买方信息（全称、纳税人识别号、地址、电话、开户行等），销售方信息，以及详细的货物或服务信息。
增值税普通发票：通常只需填写付款方信息，若购买方为企业，则填写相关信息，个人消费者则填写个人姓名。
开票软件操作
1. 打开开票软件，输入用户名和密码登录。
2. 选择发票管理，进入发票填开界面，选择发票种类（专用发票或普通发票）。
3. 填写客户信息和商品信息，系统会自动计算金额和税额。
4. 确认信息无误后打印发票。
请根据具体情况选择适合的发票类型，并严格按照规定格式和要求填写。
