报销差价通常指的是在提交报销申请后，发现实际报销金额与原始单据不符，需要补充报销单并说明差价原因的情况。以下是处理报销差价的一般步骤：
确认差价金额
在提交原始报销单后，仔细核对发现部分费用有所变动，导致实际报销金额与原始单据不符。
核实差价金额，并记录详细情况。
准备证明材料
收集并提供导致费用变动的相关证明材料，如价格调整通知、合同协议、发票等。
填写补充报销单
在补充报销单中详细说明差价原因，包括费用变动的具体情况、计算依据等。
粘贴相关证明材料，确保财务部门能够审核和核销。
提交申请
将补充报销单提交给财务部门，请求审核和批准。
保持沟通，确保财务部门能够及时响应和处理申请。
后续跟进
在财务部门审核期间，保持关注并及时跟进申请状态。
一旦审核通过，按照公司流程领取报销款项。
> 根据公司政策和财务规定，特此申请报销单差价。在提交原始报销单后，发现部分费用有所变动，导致实际报销金额与原始单据不符。经核实，差价金额为XXX元。特此申请补充报销单，说明差价原因并提供相关证明材料，以便财务部门进行审核和核销。谨请批准并尽快处理，以维护公司财务的规范性和透明性。感谢您的配合和理解。
通过以上步骤，可以确保报销差价的申请过程清晰、规范，并且能够及时得到处理。
