报销的发票开具方法如下：
购买商品或接受服务时
收款方应当向付款方开具发票。
发票应包括规定的时限、顺序、栏目，并一次性如实填写全部联次。
发票上需要加盖发票专用章。
公司报销流程
开具发票并取得合法凭证。
粘贴原始凭证，并按照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，同时需要编号。
报销单必须经过上级领导人员的批准。
财务人员需要对单据和报销标准进行复核。
付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
公司注册和税务登记
公司注册后，需要办理税务登记，并申请成为一般纳税人。
申请核定并发行发票，取得发票使用权。
按税局要求购买税控系统，领购发票，以便开具发票。
个人开发票
个人在需要为公司开具发票以进行报销时，应安装支持开票的软件。
在软件中选择“已完成”订单，点击“开发票”并选择“公司”抬头，输入公司开票信息，核对后提交生成电子发票。
电子发票可以打印或保存，并提交给公司财务部门进行报销。
发票保管和销毁
开具的发票存根联和发票登记簿应当保存5年。
保存期满后，报经税务机关查验后销毁。
增值税发票的开具
纳税人应在发生增值税纳税义务时开具发票。
开具发票时必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
红字发票的开具
如果需要红冲某张发票，应先进入开票系统，点击“发票管理”按钮，然后选择“红字发票信息表”并填开。
根据情况选择“购方申请”或“销方申请”，填写相关信息后确认票面信息无误，最后打印在相对应的发票上面。
